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　　新冠疫情三年，大伙兒漸漸將目光轉(zhuǎn)移到了經(jīng)濟(jì)發(fā)展之上，扭頭一看才發(fā)現(xiàn)大批量的跨境電商賣家倒下了，也有許多企業(yè)堅(jiān)持了下來，有人離開熟悉的城市，有人回到自己的家鄉(xiāng)...同時(shí)，也有部分正在艱難前行的中小跨境電商賣家的老板們。

　　2022年已經(jīng)過去三分之二，回顧這大半年，許多跨境電商人都是在疫情、核酸、隔離、居家等話題中度過，無法正常地經(jīng)營活動(dòng)，但員工工資、房租、利息支出、固定資產(chǎn)折舊等成本又無法避免，導(dǎo)致一些企業(yè)步履維艱。

　　在這樣的大環(huán)境下，企業(yè)必須要立足于自身，控制好管理成本、降低稅負(fù)成本，留足資金，公司才能長期生存下去。

　　財(cái)稅管理是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵

　　由于近兩年受疫情反復(fù)、成本居高不下、資金流動(dòng)慢等因素影響，中小企業(yè)生存更為艱難，除了市場行情，經(jīng)營管理以外，財(cái)稅問題的重要性也是不容忽略的。

　　一般而言，我國針對中小型企業(yè)相繼出臺(tái)財(cái)稅優(yōu)惠政策，而企業(yè)財(cái)會(huì)人員由于日常接觸面相對偏窄，且對最新政策法規(guī)把握不到位，因而很難在記賬報(bào)稅過程中進(jìn)行準(zhǔn)確運(yùn)用，進(jìn)而致使企業(yè)多繳了不少稅款。經(jīng)營者也沒有財(cái)稅合規(guī)的意識(shí)，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)壓力大，內(nèi)部問題錯(cuò)綜復(fù)雜，更加舉步維艱。

　　在艱難生存的階段，企業(yè)經(jīng)營者在公司運(yùn)營過程中，更需考慮稅務(wù)成本，提高資金預(yù)算準(zhǔn)確性、合理性，完善財(cái)務(wù)管理體系，合規(guī)降低稅負(fù)、化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；留足資金，開源節(jié)流，能給企業(yè)爭取更多的盈利和發(fā)展空間！

　　財(cái)稅合規(guī)搭建：開源節(jié)流

　　在具體操作層面，首先就是要做好財(cái)稅合規(guī)。在合法的基礎(chǔ)上，以企業(yè)的成長周期、以跨境電商經(jīng)營流程為底層基礎(chǔ)，科學(xué)地選擇企業(yè)形式和控制方式以實(shí)現(xiàn)節(jié)稅的目的。

　　1、搭建并優(yōu)化股權(quán)架構(gòu)：

　　在體系內(nèi)設(shè)立公司的數(shù)量及公司組織形式上著手，比如體系內(nèi)整個(gè)鏈條不同的業(yè)務(wù)歸屬到不同的公司，有的公司用來申請國高，有的公司用來申請先進(jìn)型技術(shù)服務(wù)企業(yè)，有的公司把IT業(yè)務(wù)裝進(jìn)去，有的公司用來做出口退稅（國高的企業(yè)所得稅率是15%，前海設(shè)公司，海南設(shè)公司若符合條件，所得稅率也是15%）。

　　在多個(gè)企業(yè)之間，合法建立利潤調(diào)節(jié)及稅收的體系，例如科學(xué)地設(shè)計(jì)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓價(jià)格，從而實(shí)現(xiàn)稅收在老板和其他股東樂意的企業(yè)去繳納。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，從最能節(jié)稅的地方入手。

　　2、做好跨境出海資金安全回流

　　在成本高企，資金緊張，外部競爭壓力大的情況下，跨境經(jīng)營者尤其需要關(guān)注的就是資金是否能安全回流，這直接關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營管理的資金周轉(zhuǎn)問題。現(xiàn)金流是跨境賣家的生命線,在暗潮洶涌的行業(yè)環(huán)境下，不少身涉其中的賣家更面臨著“內(nèi)憂外患”的境地，除應(yīng)對同行競爭廝殺外，賣家還需應(yīng)對國外平臺(tái)、各國政府雙重監(jiān)管持續(xù)提升壓力，合規(guī)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不是停留在老生常談的笑話，一夜回到解放前也比比皆是。

　　全球不同國家地區(qū)政府也加緊打擊違規(guī)跨境電商運(yùn)營交易，完善跨境電商方面的稅收法律法規(guī)，往跨境電商合規(guī)化監(jiān)管持續(xù)深化。因此，跨境賣家要時(shí)刻關(guān)注各個(gè)平臺(tái)、國家的政策法規(guī)、資金監(jiān)管動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)應(yīng)多，學(xué)會(huì)防患于未然，提前做好規(guī)劃，提升跨境資金管理效率，盤活資金鏈，以保證業(yè)務(wù)能夠順利進(jìn)行。

　　3、了解跨境出海出口退稅優(yōu)惠政策

　　跨境電商賣家可以享受退稅優(yōu)惠政策，合理規(guī)劃可降低所得稅稅負(fù)，一般來說，跨境電商的退稅率都在11%-17%之間，這是一筆非常可觀的數(shù)字。但在具體操作過程中，須有具備申請退稅的資質(zhì)和條件，并且有專業(yè)的財(cái)會(huì)人員，才能進(jìn)行準(zhǔn)確的操作。

　　當(dāng)資金流、貨物流、單證流、票據(jù)流等都符合監(jiān)管部門的要求時(shí)，跨境企業(yè)即可享受國家出口退稅政策所帶來的紅利收益可有效降低成本，提高毛利，也為企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營及長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　在跨境電商賣家中，有相當(dāng)部分是民營中小企業(yè)，在當(dāng)下外部需求疲弱、市場競爭激烈、內(nèi)部成本上升的新常態(tài)”背景下，很多民營中小跨境電商賣家經(jīng)營利潤微薄，甚至處于虧本經(jīng)營狀態(tài)。此時(shí)，能否及時(shí)獲得相應(yīng)的退稅款，直接關(guān)系到跨境電商出口企業(yè)的發(fā)展，甚至是生死存亡。

　　了解稅務(wù)監(jiān)管政策，控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　跨境電商行業(yè)在升級(jí)發(fā)展過程中，跨境電商面臨著不少的挑戰(zhàn)和問題，在如今的行業(yè)趨勢下，只有合規(guī)才能走向未來。目前來說，跨境電商的主要風(fēng)險(xiǎn)有兩方面：稅務(wù)和法規(guī)，這兩方面風(fēng)險(xiǎn)都不是花錢可以解決的，都受到各部門的監(jiān)管。所以，跨境電商要走向未來，稅與法都必須合規(guī)。

　　跨境電商的經(jīng)營者可以不懂交稅細(xì)節(jié)，但需知道行業(yè)政策法規(guī)與稅務(wù)方向，提前做好規(guī)劃，保證合理稅負(fù)，合理控制預(yù)防稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，目前跨境電商出口企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要涉及到增值稅、公司所得稅和個(gè)稅。

　　跨境電商面臨的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、缺少增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致無法正常出口收匯

　　2、通過結(jié)匯到個(gè)人賬戶規(guī)避公司所得稅

　　3、個(gè)稅未合規(guī)納稅申報(bào)

　　4、稅收征管存在重大風(fēng)險(xiǎn)

　　稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的解決路徑

　　1、無票免征解決增值稅問題

　　2、核定征收解決公司所得稅問題

　　如果不了解稅務(wù)監(jiān)管政策，不具備一些專業(yè)的財(cái)稅知識(shí)，不了解稅務(wù)流程，就很難提前制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案，正確繳稅，避免虛開發(fā)票、偷逃稅以及稅務(wù)稽查引起的大額行政罰款的風(fēng)險(xiǎn)。